第一部分  部门概况

一、部门主要职能职责

2019年9月7日自治区党委编委会批复设立内蒙古自治区邮政业安全中心，为自治区邮政管理局代管的相当于正处级公益一类事业单位，核定事业编制12名。自治区邮政业安全中心以推动落实邮政业安全监管属地责任，全面提升行业监管信息化水平为宗旨，以寄递“动态可跟踪、隐患可发现、事件可预警、风险可管控、责任可追溯”为目标，为行业安全稳定高效发展提供支撑保障。

安全中心主要职责：承担全区邮政业安全监管信息系统的建设运行管理维护；承担邮政业安全监管、应急管理相关技术服务支撑工作；承担邮政业日常运行安全监测预警工作；承担邮政业联合监管机制的服务保障工作；承担邮政业安全教育培训宣贯工作；承担邮政业消费者申诉受理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区邮政业安全中心为自治区邮政管理局代管的相当于正处级公益一类事业单位，内设科级机构2个：综合办公室和业务科。包括1家部门本级及 0 家下属预算单位。部门本级共12个编制，实有 8人。其中，在职8人，离休0人，退休0人，聘用0人。

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年部门预算收入275.36万元，其中人员经费106.70万元，公用经费7.15万元，项目经费161.52万元。2022年部门预算收入320.52万元，其中人员经费94.4万元，公用经费5.82万元，项目经费220.3万元。2023年预算收入较2022年减少了45.16万元。减少主要原因是为了强化财政资金使用效益，扭转项目经费支付进度缓慢的局面，加快资金执行进度，安全中心在2023年预算编报中合理调整了项目预算金额。

2023年部门预算支出275.36万元，其中人员经费106.70万元，公用经费7.15万元，项目经费161.52万元。2022年部门预算支出安排320.52万元，其中人员经费94.4万元，公用经费5.82万元，项目经费220.3万元。2023年预算支出较2022年减少了45.16万元。减少主要原因是为了强化财政资金使用效益，扭转项目经费支付进度缓慢的局面，加快资金执行进度，安全中心在2023年预算编报中合理调整了项目预算金额。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入275.36万元，其中：一般公共预算拨款收入252.65万元，占比91.75%；上年结转结余22.72万元，占比 8.25%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出275.36万元，其中：基本支出113.85万元，占比41.35%；项目支出161.51万元，占比58.65%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。

主要用于“人员经费、信息化系统运维、邮政安全运行”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算275.36万元，其中：一般公共预算财政拨款252.65万元，上年结转22.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共预算基本支出：人员经费106.70万元，公用经费7.15万元；项目支出：专业信息系统运行维护40.80万元，部门预算项目98.00万元，上年结转结余22.72万元。具体如下：

1.社会保障和就业支出81.32万元，主要用于事业运行、在职人员养老保险及职业年金的缴纳；

2.卫生健康支出6.23万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助的缴纳；

3.交通运输支出178.4万元，主要用于邮政业信息化监管、监测预警、技术支撑、培训宣贯等方面；

4.住房保障支出9.42万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费支出0.14万元，其中：因公出国费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.14万元；2022年度“三公”经费支出0.12万元，其中：因公出国费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.12万元。变动的原因是根据实际工作需要按照公务接待费不得超过当年基本公用经费预算的2%编制公务接待费预算金额。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

部门政府采购预算总额44.42万元，其中：软件运维服务40.80万元，固定资产购置3.55万元，复印纸购置0.07万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆0辆。大型LED显示屏2块。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算138.8万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王慧        联系电话：0471-3363903

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。